Presupuestos 2016.

| 6 diciembre, 2015

En las próximas fechas, presumiblemente el próximo 11 de diciembre, se celebrará pleno extraordinario en el cual se celebrará debate sobre los presupuestos municipales para el año 2016.

Con la intención de dotar de trasparencia el debate y facilitar la participación ciudadana en su elaboración y debate, a continuación exponemos el borrador de los mismos elaborado por el equipo de gobierno.

Antes de los documentos del borrador queremos exponer las lineas generales de los mismos  y procedimientos realizados hasta el momento.

El primer comentario a realizar es que se trata de unos presupuestos muy realistas y precavidos. Realista en tanto en cuanto recogen las necesidades perentorias de nuestro municipio en su funcionamiento básico.  Se basan en la precaución, porque , si bien el incremento en los ingresos derivado del aumento de la recaudación es anunciado, la cuantía exacta esta todavía por determinar. Se ha realizado una estimación a la baja de la misma. En caso de , si tal y como se prevee , los ingresos sean finalmente mayores , se podrá optar por modificación de créditos o pago de la deuda vigente.

1- En el apartado de ingresos se puede observar un aumento significativo de los ingresos previstos de 374000 a unos 406000€.  Dicho aumento se debe principalmente a un aumento de la recaudación en el IBI debido a una revisión de catastro.

2- Indicar que el aumento entre el valor presupuestado en 2015 y el valor final se debe principalmente a las subvenciones obtenidas y no presupuestadas inicialmente.

3- En el capitulo de gastos, la manera de proceder ha sido la siguiente:

En primer lugar , valorar los gastos de personal y mantenimiento  ineludibles. En cuanto al personal , se ha establecido un aumento del 1% en las retribuciones tal y como marca la normativa al respecto.

En segundo lugar se ha incluido los gastos derivados de la contratación personal de mantenimiento incluido en programa de empleo colectivo, cofinanciado por la Excma. Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.

Se ha procedido a revisar las diferentes partidas relacionadas con gasto de mantenimiento y funcionamiento.

Se ha calculado los gastos derivados de la amortización e intereses de prestamos vigentes.

Por último , se han incluido una serie de inversiones a propuesta del equipo de gobierno , a saber:

  • Dotación de 2000€ para la promoción turística y de eventos así como elaboración de material de promoción.
  • Piscina municipal: inversión de 6950€ para sustitución de tumbonas, sombrillas y adquisición de clorador automático.
  • Dotación de 1500€ al área de cultura para la realización de diferentes concursos ( narrativa, fotografía y cartel de la feria  de santa  LLucìa).
  • Dotación de 2040€ al área de sanidad para la adquisición/renting de 2 desfibriladores automáticos.

Con todo lo comentado hasta ahora, a continuación os dejamos los borradores de los presupuestos, organizados en varios documentos: borrador de ingresos, borrador de gastos, estimación por partidas y borrador de inversiones.

BORRADOR DE INGRESOS:

Descargar (PDF, 23KB)

BORRADOR DE GASTOS:

Descargar (PDF, 27KB)

CALCULO DE GASTOS:

Descargar (PDF, 188KB)

Este ultimo documento contiene una errata, se pretende  contar con personal de matenimiento , a media jornada durante el mayor tiempo posible, dada la importancia de los servicios que presta ( agua potable y basuras) a fin de evitar eventuales complicaciones.

Por último , para facilitar su entendimiento a continuación os dejamos guía para comprender los presupuestos municipales.

Descargar (PDF, 210KB)

Recordamos a todos los vecinos , que todo lo expuesto aquí es un borrador en el cual se sigue trabajando, se ha notificado a los diferentes grupos municipales con el fin de que realicen las oportunas aportaciones.

De la misma manera, esperamos que todo aquel vecino que lo desee , realice sus aportaciones o bien a través del personal del ayuntamiento, de los diferentes grupos municipales o del equipo de gobierno.

Category: El Ayuntamiento, Noticias

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